中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第一联:采购单位(需方)留存】
 
上级单位:国家新闻出版广电总局 合同编号:GC-HG160573-17-09-12-4856-002
采购单位:国家广电总局电影数字节目管理中心 验收单号:HC20178704856-002
供货单位:北京行丰银拓科技有限公司 内部编号:
生成日期:2017-09-12
采购项目:办公用品    采购预算:20,089.50元  
产品信息
产品名称 技术规格和主要配置 单位 数量 成交价 总计
(人民币元)
硬皮本 笔记本;办公必备螺旋装订本A480页 台/套 100 5.20 520.00
走珠笔 直液式签字笔;0.5mm陶瓷球珠直液式签字笔12支/盒 台/套 300 2.60 780.00
D型扣胶面文件夹 三面插袋文件夹;A4-2白色3孔 台/套 200 14.70 2,940.00
半透明夹 半透明文件夹;长强力夹+板夹 台/套 60 6.30 378.00
笔筒 笔筒;4层茶色 台/套 25 6.50 162.50
剪刀 剪刀;180毫米(7寸)多色12把/盒 台/套 20 3.50 70.00
裁纸刀 美工刀;晨光18mm美工刀ASS9131512把/盒 台/套 30 5.60 168.00
荧光笔 荧光笔;(黄橙绿紫粉红蓝) 台/套 30 1.40 42.00
直尺/卷尺 钢卷尺;7.5米包胶双制动型 台/套 10 12.70 127.00
单/双孔打孔器 得力双孔打孔器;打孔机带标尺(20页) 台/套 10 13.70 137.00
卫生用品 双层大盘纸;双层,240米,3卷/提,4提/箱 台/套 500 10.90 5,450.00
直尺/卷尺 有机直尺;精准刻度直尺40CM 台/套 50 2.10 105.00
卫生用品 盒装面纸(200抽);200抽/盒30盒/箱 台/套 240 8.30 1,992.00
卫生用品 垃圾袋;45*55cm加厚型30个*5卷/包 台/套 300 7.70 2,310.00
证卡 远生胸卡吊绳;430毫米10个/包 台/套 100 0.50 50.00
胶水/胶棒 固体胶棒;晨光25g高粘度固体胶MG710412瓶/盒 台/套 200 2.60 520.00
档案袋 档案袋(蓝色);A4,蓝色,10个/包 台/套 300 1.80 540.00
普通计算器 大型桌上计算器;156*190*43毫米12位双重显示/个性化外观设计/电脑键盘/财务专用款 台/套 10 26.80 268.00
有骨文件套 五色透明抽杆夹;A4杂色杆,透明,5色/套 台/套 50 0.80 40.00
装订夹扣类 防锈回形针;3号回形针 台/套 100 1.00 100.00
转笔刀 晨光转笔刀;晨光削笔器米菲粉彩FPS906066个/条 台/套 5 10.00 50.00
涂改用品 晨光修正液;米菲3D修正液12瓶/盒 台/套 60 2.50 150.00
订书钉 订书针;12号统一订书钉 台/套 100 0.80 80.00
胶带 神奇隐形胶带;(宽)3/4英寸25米 台/套 50 8.40 420.00
胶带 双面胶带;24MM*10M 台/套 80 3.50 280.00
卫生用品 纸杯;250ml/9盎司/100只 台/套 100 14.80 1,480.00
云彩纸 云彩纸;A4210G100张/包 台/套 50 18.60 930.00
合 计 大写金额: 贰万零捌拾玖元伍角整 20,089.50
注意事项:
1、 本验收单作为采购单位报销入帐凭证,由供应商填写相关信息后,通过电子合同系统自动生成、打印,经供需双方签署、盖章后生效。每一个验收单在系统中都会生成与合同编号对应的“唯一”编号。
2、 各单位的审计、财务人员可以登陆中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标,输入验收单号及金额 ,核查本验收单的真实性。
3、 如果采购单位所在的行政区域与实际地址不符,则本验收单无效。
4、 请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时向采购中心反馈。


采购单位(盖章):国家广电总局电影数字节目管理中心 供货单位(盖章):北京行丰银拓科技有限公司
联系人(签字):付老师 联 系 人(签字):
联系电话:15901073421 联系电话:18801186606
单位地址:复兴门外大街2号 单位地址:硅谷电脑城802室
收货时间:

中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第二联:供货商(供方)留存】
 
上级单位:国家新闻出版广电总局 合同编号:GC-HG160573-17-09-12-4856-002
采购单位:国家广电总局电影数字节目管理中心 验收单号:HC20178704856-002
供货单位:北京行丰银拓科技有限公司 内部编号:
生成日期:2017-09-12
采购项目:办公用品    采购预算:20,089.50元  
产品信息
产品名称 技术规格和主要配置 单位 数量 成交价 总计
(人民币元)
硬皮本 笔记本;办公必备螺旋装订本A480页 台/套 100 5.20 520.00
走珠笔 直液式签字笔;0.5mm陶瓷球珠直液式签字笔12支/盒 台/套 300 2.60 780.00
D型扣胶面文件夹 三面插袋文件夹;A4-2白色3孔 台/套 200 14.70 2,940.00
半透明夹 半透明文件夹;长强力夹+板夹 台/套 60 6.30 378.00
笔筒 笔筒;4层茶色 台/套 25 6.50 162.50
剪刀 剪刀;180毫米(7寸)多色12把/盒 台/套 20 3.50 70.00
裁纸刀 美工刀;晨光18mm美工刀ASS9131512把/盒 台/套 30 5.60 168.00
荧光笔 荧光笔;(黄橙绿紫粉红蓝) 台/套 30 1.40 42.00
直尺/卷尺 钢卷尺;7.5米包胶双制动型 台/套 10 12.70 127.00
单/双孔打孔器 得力双孔打孔器;打孔机带标尺(20页) 台/套 10 13.70 137.00
卫生用品 双层大盘纸;双层,240米,3卷/提,4提/箱 台/套 500 10.90 5,450.00
直尺/卷尺 有机直尺;精准刻度直尺40CM 台/套 50 2.10 105.00
卫生用品 盒装面纸(200抽);200抽/盒30盒/箱 台/套 240 8.30 1,992.00
卫生用品 垃圾袋;45*55cm加厚型30个*5卷/包 台/套 300 7.70 2,310.00
证卡 远生胸卡吊绳;430毫米10个/包 台/套 100 0.50 50.00
胶水/胶棒 固体胶棒;晨光25g高粘度固体胶MG710412瓶/盒 台/套 200 2.60 520.00
档案袋 档案袋(蓝色);A4,蓝色,10个/包 台/套 300 1.80 540.00
普通计算器 大型桌上计算器;156*190*43毫米12位双重显示/个性化外观设计/电脑键盘/财务专用款 台/套 10 26.80 268.00
有骨文件套 五色透明抽杆夹;A4杂色杆,透明,5色/套 台/套 50 0.80 40.00
装订夹扣类 防锈回形针;3号回形针 台/套 100 1.00 100.00
转笔刀 晨光转笔刀;晨光削笔器米菲粉彩FPS906066个/条 台/套 5 10.00 50.00
涂改用品 晨光修正液;米菲3D修正液12瓶/盒 台/套 60 2.50 150.00
订书钉 订书针;12号统一订书钉 台/套 100 0.80 80.00
胶带 神奇隐形胶带;(宽)3/4英寸25米 台/套 50 8.40 420.00
胶带 双面胶带;24MM*10M 台/套 80 3.50 280.00
卫生用品 纸杯;250ml/9盎司/100只 台/套 100 14.80 1,480.00
云彩纸 云彩纸;A4210G100张/包 台/套 50 18.60 930.00
合 计 大写金额: 贰万零捌拾玖元伍角整 20,089.50
注意事项:
1、 本验收单作为采购单位报销入帐凭证,由供应商填写相关信息后,通过电子合同系统自动生成、打印,经供需双方签署、盖章后生效。每一个验收单在系统中都会生成与合同编号对应的“唯一”编号。
2、 各单位的审计、财务人员可以登陆中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标,输入验收单号及金额 ,核查本验收单的真实性。
3、 如果采购单位所在的行政区域与实际地址不符,则本验收单无效。
4、 请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时向采购中心反馈。


采购单位(盖章):国家广电总局电影数字节目管理中心 供货单位(盖章):北京行丰银拓科技有限公司
联系人(签字):付老师 联 系 人(签字):
联系电话:15901073421 联系电话:18801186606
单位地址:复兴门外大街2号 单位地址:硅谷电脑城802室
收货时间: